每次涉及到费用报销，报销人和财务之间总是会碰到各种矛盾，财务说报销不符要求，报销人说财务不通情理，各有各的道理。小臣在这里给大家支个招，看看以下费用报销的四大锦囊妙计，是不是对你有用~
要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥100；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；
（3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。（4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；
要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；（3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。
